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份分开有限公司(以下简化“沪新小贷”)请求你公司承当正当理由指责的打官司事情计提估价背债 2,603万元。贵公司的出版将活跃的人成为同等和沟通,经过V,经过司法视域或许遣散协商。 2018年 5月 26天前操纵了这件事。。请阐明: (1)贵公司估价背债的根底和计算 数额合圣子,互插簿记员估价与簿记员操纵假设相符,请反省并储备物质专业视域。; (2)贵公司小额赞颂正当理由的备忘录操纵办法。, 直到今天的乘客; (3)簿记员师无法决定你的公司假设有等等的非敷用。 正当理由事项及其对决算表的感动,为贵公司维修服务 2017 年度公报中保存的查帐交谈。你的公司会反省假设有等等的本质上的安全问题,阐明假设因在属于本所《产权证券上市圣职授任(2018年主编)》条第(二)项规则的境地,不狂暴的你们公司。 产权证券交易是经过等等风险预警来应验的。。 3、贵公司已让震旦能源资源协调单位(以下简化: 连同宗派公司的房地契。,在 对2017年度封锁收益的再看法 9,081元及固定资产操纵工资 2,163万元。请阐明上述的资产让限定价格的如一致圣子,互插评价顺序及评价的备忘录健康状况,簿记员人员对我的看法和备忘录审计工作。 4、贵公司与此同时已累计厚利。 %,去年同一时间%,请结 贵公司的产额和维修服务结成。,解说以后市盈率增加的理智,暂缓执行的假设有工资或笨蛋的跨期辨出,请求簿记员反省并储备物质专业视域。。 5、贵公司眼前是震旦纪。 28%股权,震旦系哈萨克斯坦 Galaz and Companny LLP(以下简化Galaz) 公司”)100%的股权,加拉兹公司的次要资产是加拉兹油矿。。震旦纪 2017年度工资 32万元,净赚1,868万元,2016年度工资 0,净赚2,395万元。请阐明: (1)震旦系的现在运转和陆续破财的理智。,除 Galaz 油矿 外,其假设还在等等事情; (2)Galaz 油矿最新前景乘客、油矿谨慎、凝视公物 油工夫 加拉兹公司吸引一致的的矿答应健康状况。; (3)2015年 菊月,你们公司封锁了阿蒙能源资源。 2,250元,同意其 5% 的分开,Amon最大限度的储藏震旦纪。 65%的分开。请合并震旦系眼前的运转健康状况。、加拉兹油矿预测石油放弃及预测工资应验,封锁假设有若干伤害迹象的备忘录命令,贵公司假设需求封锁震旦系和AM公司?,请求簿记员反省并储备物质专业视域。; (4)贵公司的目的是 Galaz 油矿前景功绩出示经纪测算表,公 该机关假设有十足的资产封锁于前景、出示?,未能满足一致的的封锁工作或等等互插的EX,假设有失去或最后部分前景答应的风险?。 6、在交谈期内,可以增加金融融资的合计。 使付出努力预备 3,328万元,减值计提如是禀承沪新小贷簿记员保险单中“五级混合物”的第四的级多疑的类赞颂对超期赞颂计提 60%赞颂破财预备。请相合上海上海新赞颂测算表执行超期赞颂。、预测资产回收等。,阐明沪新小贷赞颂破财预备的计提连同你公司可供出卖金融融资减使付出努力预备的计提假设路堤有理,请求簿记员反省并储备物质专业视域。。 7、2017 年 12 月 31 日,贵公司在一年内成熟的的俗僧赞颂均衡为 12,578万元,短期赞颂均衡是 6,555万元,货币资产均衡是 13,676万元,请解说一下公司眼前的负税能力。,有缺勤银行赞颂不克不及如期发作发生的的条目?。 8、你公司分店准油天山 2017破财 2,261万元,2016 年亏 损 2,359万元,2015 年亏空 7,409万元,为增加准油天山经纪亏空的感动,2017年公司延缓了准油天山的亏空一件商品。请阐明: (1)准油天山继续亏空的理智; (2)准油天山 2017年度资产减值预备健康状况,蹑足其间破财 暂缓执行的资产减值计算路堤性的一件商品暂缓执行的,并请求簿记员师储备物质专业视域。; (3)暂缓执行的准油天山假设在后期先前时计提减值的健康状况,并请 簿记员反省并储备物质专业视域。。 9、你的公司在 2017业绩公报主编通知书的出版,交谈终点站 全资分店抵消准石油能源资源,后期计提的资产减使付出努力预备恢复原状。 请阐明: (1)一致的资产和背债的下落和一致的的AC; (2)恢复原状资产减使付出努力预备的备忘录健康状况及一致的的簿记员操纵; (3)证实上述的簿记员操纵假设适合PRO,请 簿记员反省并储备物质专业视域。。 10、交谈期内,你们公司要预备跌价。 519万元,请阐明条目。 存货跌价预备的根底与备忘录计算颠换,反省存货跌价的规则假设有理,请反省并储备物质专业视域。。 11、你交谈合拍商业主义发作的净资金流量动量,657 万 元,去年同一时间 2,933万元,请解说商业主义合拍资金流量难解的问题少量,而且在使担负增加的健康状况下。,作伴经纪易弯曲的资金流量出理智剖析。 12、你公司 以后赢得和视差中牵制的内阁按定量供给数额 1,493万 元,次要为收到克拉玛依市政府财政局向公司拨付的境外封锁项眼后期勘测及并购赞颂贴现补贴 1,481万元。请备忘录阐明GO的备忘录按定量供给标准的和按定量供给满足。,簿记员验明审计的备忘录审计工作,互插按定量供给的簿记员操纵假设适合PR?,请反省并储备物质专业视域。。 13、公司行政费打中职员补偿、技术维修服务费、现期内发作的等等费。 出生率参加为 1,675万元、0元、284万元,前期发出生率参加为 2,555万元、116万元、499万元。请阐明: (1)合并退职艰难行进人数的偏离。,职员付款及费阐明 抨击损坏理智; (2)技术维修服务免费标准的、等等免费的备忘录满足,连同以后时间的财富。 损坏理智。 14、贵公司财务费发作的利钱费财富 1,137万元,前期 发作量 2,428万元,汇兑净破财现期发作量 9万,前期发作量1,403万元。请阐明: (1)合并贵公司俗僧和短期的偏离,以后收益的备忘录作为示范 息工资同比损坏理智; (2)合并贵公司的外部情况事情开展和汇率,电流调换的备忘录作为示范 破财同比损坏理智。 15、你的公司在建工程中克拉玛依研究与开发精髓建设一件商品期初和终点站余 合计都是 7,361 万元,估价一件商品总封锁缩放比例为 123%,一件商品乘客70%。请解说一下这时一件商品的乘客健康状况。,暂缓执行的建设一件商品假设适合健康状况,请反省并储备物质专业视域。。 16、请暂缓执行的贵公司眼前假设有等等打官司。,你写好了一致的的信吗? 息出版工作,连同估价背债假设十足。。 17、你公司 2016 今年的本质上的把持由簿记员验明。 交谈,你的公司在《2017 年度本质上的把持亲手评价交谈出版整改健康状况。。更,在 2017 本质上的把持评价年度概略,贵公司出版审计监视机构是、井下技术部、准石油交易公司、准石油科尼、准油天山公司举行了内控考验,在考验颠换中发现物并在日常复审中发现物。,在找到和执行该社会事业机构的颠换中,提名了稍许的提议。”请阐明: (1)公司假设恢复正常了在的本质上的把持缺陷。; (2)你的公司在 本质上的把持评价的找到与执行 颠换的缺陷和薄弱环节。,假设感动本质上的把持亲手评价的发生?。 18、贵公司是 2015年、2016年度陆续两个政府财政年度净赚审计 负向运转,该公司的产权证券正执行退市风险预警。,2017 年度审计净赚应验腰槽。请朝外反省你的公司。,假设有等等退市风险警示操纵等风险记录。 贵公司容受上述的事项作出以书面形式供述。,并在 2018年 5月 17天前,向笔者的机关关系到解说纸和烟叶并出版,同时,将向股票上市的公司接管办公楼交谈。 格外地函告 中小盘公司经管部 2018年 5月 9日

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